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岗位职责
1.负责各类原辅材料的入库审核工作，并按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收入库制度。
2．依据采购申购单、进货票据、质量验收单、入库单，过磅单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求；
 3．做好材料的明细核算，并按收付单位、个人设置往来明细帐，负责应付账款的清理核对工作，督促有关部门及时清理预付账款。
4．了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。
5．会同有关部门建立健全材料、动力、工时等消耗定额、原材料损耗率，做好成本管理的基础工作。
6．按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，正确计算生产资料转移价值和应计入本期成本的费用额，完整地归集与核算成本计算对象所发生的各种耗费。
7．每月及时汇总编制库存材料明细表、盘存表、应付账款明细表并上报。
审核原辅料入库单，填写单价，计算金额。
8．原辅材料领用，采用移动加权平均法核算（出库）成本。
9．按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配。
10．负责“生产成本”、“制造费用”等成本类科目的核算。
11．涉及多品种生产的，采用合理的分摊标准分摊材料和其他各项费用。
12．涉及多工序生产，需要计算半成品成本的，应分步结转其成本。
13．期末结转完工产品成本，编制成本汇总表和产品成本明细表。 
任职要求
.在财务成本核算岗位2年或以上工作经验，责任心强，有创新的管理思维和制造成本控制理念，原则性高，执行力强。 

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