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1、负责将公司销售出、入库信息录入金蝶系统。
2、检查、核实客户提货与汇款信息。
3、将总公司的银行流水与客户汇款信息进行核对。
4、审核部门员工的报账单据。
5、做好费用预算及支出申请。
6、每月底监督仓管进行货物盘点。
7、统计销售数据并进行登记通报
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