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根据公司制度规定与财务管理要求，审核维修工单；
根据审核无误的维修结算单，收取现金并保管；
登记维修收入日报表。整理工单，并及时装订；
挂帐单位结算单的保管与交付。编制每日交款表，并根据交款表与出纳进行现金交接。

要求：统招本科上学历，**者学历可放宽至大专。财务相关专业。条件符合者请投递简历。
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